Etapa V: Reportes de Evaluación y Mejora Continua

1. ELABORAR REPORTES DE EVALUACIÓN RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UGEL Nº 06 (EN PROCESO)

• 1er. REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL
• 2do. REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL

2. ELABORAR UN INFORME FINAL (EN PROCESO)

• APROBACIÓN DEL INFORME DE RETROALIMENTACIÓN (EJECUCIÓN DE CIERRE DE BRECHAS)

3. RETROALIMENTAR EL PROCESO PARA LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UGEL Nº 06 (EN PROCESO)

• APROBACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL DIAGNÓSTICO – RETROALIMENTACIÓN
• EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL DIAGNÓSTICO – RETROALIMENTACIÓN
• APROBACIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICO DE RETROALIMENTACIÓN

4. NORMAS

• R.C. Nº 146-2019-CG - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO