Etapa III: Elaboración del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas

1. ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO CON BASE EN LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UGEL Nº 06 (EN PROCESO)

• ACTA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES PARA EL CIERRE DE BRECHAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UGEL Nº 06
• REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES – IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO UGEL Nº 06 – 2019
• VALIDACIÓN DE LA MATRIZ DE COMPONENTES
• VALIDACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS
• APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS
• APROBACIÓN DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO (ACTUALIZADO).